| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 601 000 Kč | 4 002 000 Kč | 3 848 304 Kč | 96,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 017 Kč | 15,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 177 Kč | 17,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 0 Kč | 1 000 Kč | 500 Kč | 50,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 500 000 Kč | 3 900 000 Kč | 3 844 610 Kč | 98,6% |