| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
1 330 000 Kč |
1 326 000 Kč |
1 119 181 Kč |
84,4% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
65 940 Kč |
65,9% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
332 000 Kč |
332 000 Kč |
282 852 Kč |
85,2% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
102 306 Kč |
85,3% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
10 372 Kč |
51,9% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
20 000 Kč |
10 000 Kč |
8 109 Kč |
81,1% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv
|
0 Kč |
10 000 Kč |
1 175 Kč |
11,8% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
20 000 Kč |
50 000 Kč |
34 622 Kč |
69,2% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
60 000 Kč |
70 000 Kč |
79 430 Kč |
113,5% |
| 5151 |
Studená voda
|
10 000 Kč |
11 000 Kč |
10 313 Kč |
93,8% |
| 5153 |
Plyn
|
32 000 Kč |
32 000 Kč |
27 096 Kč |
84,7% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
26 000 Kč |
26 000 Kč |
20 014 Kč |
77,0% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
3 020 Kč |
20,1% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
6 669 Kč |
66,7% |
| 5164 |
Nájemné
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
4 375 Kč |
87,5% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
12 117 Kč |
17,3% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
9 181 Kč |
18,4% |
| 5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
4 000 Kč |
7 000 Kč |
6 081 Kč |
86,9% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
0 Kč |
4 000 Kč |
2 415 Kč |
60,4% |
| 6130 |
Pozemky
|
150 000 Kč |
140 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
