| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 160 000 Kč | 190 000 Kč | 145 304 Kč | 76,5% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 40 000 Kč | 65 000 Kč | 58 211 Kč | 89,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 65 000 Kč | 64 823 Kč | 99,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 18 979 Kč | 63,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 291 Kč | 16,5% |