| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 095 000 Kč | 1 995 000 Kč | 11 605 947 Kč | 581,8% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 079 Kč | 61,6% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 44 456 Kč | 55,6% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 660 000 Kč | 660 000 Kč | 10 874 203 Kč | 1 647,6% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 350 000 Kč | 1 250 000 Kč | 684 209 Kč | 54,7% |