| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 32 576 367 Kč | 35 909 242 Kč | 34 885 895 Kč | 97,2% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 17 848 500 Kč | 20 598 065 Kč | 30 387 687 Kč | 147,5% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 14 727 867 Kč | 15 311 177 Kč | 4 498 208 Kč | 29,4% |