| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 848 500 Kč | 20 598 065 Kč | 30 387 687 Kč | 147,5% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 5 630 000 Kč | 5 738 770 Kč | 4 536 441 Kč | 79,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 9 555 000 Kč | 11 398 203 Kč | 5 865 105 Kč | 51,5% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 31 500 Kč | 31 500 Kč | 5 000 Kč | 15,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 2 381 000 Kč | 2 656 592 Kč | 19 800 118 Kč | 745,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 160 000 Kč | 180 000 Kč | 114 073 Kč | 63,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 91 000 Kč | 593 000 Kč | 66 951 Kč | 11,3% |