| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 727 867 Kč | 15 161 177 Kč | 4 348 208 Kč | 28,7% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 12 810 Kč | 7,1% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 14 397 867 Kč | 14 851 177 Kč | 4 335 398 Kč | 29,2% |
| 613 | Pozemky | 150 000 Kč | 130 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |