| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 940 000 Kč | 990 000 Kč | 751 440 Kč | 75,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 500 000 Kč | 490 000 Kč | 423 741 Kč | 86,5% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 125 000 Kč | 125 000 Kč | 104 666 Kč | 83,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 38 019 Kč | 84,5% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 Kč | 5 000 Kč | 4 456 Kč | 89,1% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 958 Kč | 65,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 192 000 Kč | 143 216 Kč | 74,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 12 668 Kč | 50,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 15 000 Kč | 13 000 Kč | 86,7% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 10 000 Kč | 9 718 Kč | 97,2% |