| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 565 000 Kč | 1 066 500 Kč | 456 640 Kč | 42,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 17 585 Kč | 50,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 432 Kč | 2,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 25 000 Kč | 14 901 Kč | 59,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 811 500 Kč | 252 344 Kč | 31,1% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 175 000 Kč | 171 378 Kč | 97,9% |