| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 705 000 Kč | 6 065 000 Kč | 1 856 515 Kč | 30,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 47 000 Kč | 46 948 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 000 Kč | 1 993 000 Kč | 139 150 Kč | 7,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 600 000 Kč | 3 960 000 Kč | 1 670 417 Kč | 42,2% |