| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 189 867 Kč | 7 749 867 Kč | 727 343 Kč | 9,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 100 000 Kč | 103 000 Kč | 102 196 Kč | 99,2% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 150 000 Kč | 100 000 Kč | 96 550 Kč | 96,6% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 63 000 Kč | 63 000 Kč | 49 494 Kč | 78,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 17 888 Kč | 77,8% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 480 Kč | 8,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 80 000 Kč | 50 697 Kč | 63,4% |
| 5151 | Studená voda | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 24 200 Kč | 48,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 577 Kč | 78,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 95 824 Kč | 63,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 170 000 Kč | 5 470 Kč | 3,2% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 24 967 Kč | 62,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 7 347 867 Kč | 6 954 867 Kč | 258 000 Kč | 3,7% |