| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 807 000 Kč | 807 000 Kč | 192 550 Kč | 23,9% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 35 000 Kč | 31 045 Kč | 88,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 4 847 Kč | 9,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 25 488 Kč | 42,5% |
| 5151 | Studená voda | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 46 000 Kč | 46 000 Kč | 32 007 Kč | 69,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 28 000 Kč | 93,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 317 Kč | 10,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 12 000 Kč | 11 955 Kč | 99,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 600 000 Kč | 522 000 Kč | 18 713 Kč | 3,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 41 000 Kč | 40 179 Kč | 98,0% |