| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 518 000 Kč | 518 000 Kč | 211 314 Kč | 40,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 264 Kč | 1,3% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 200 000 Kč | 117 000 Kč | 3 086 Kč | 2,6% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0 Kč | 83 000 Kč | 65 835 Kč | 79,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 20 589 Kč | 102,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 38 Kč | 0,8% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 122 Kč | 37,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 103 043 Kč | 51,5% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 4 869 Kč | 16,2% |
| 5194 | Věcné dary | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 12 469 Kč | 31,2% |