| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 471 000 Kč | 2 821 000 Kč | 1 840 326 Kč | 65,2% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 10 000 Kč | 8 998 Kč | 90,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 50 000 Kč | 1 909 Kč | 3,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 815 Kč | 18,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 800 Kč | 0,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 200 000 Kč | 2 550 000 Kč | 1 826 804 Kč | 71,6% |