| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 544 000 Kč | 562 536 Kč | 463 545 Kč | 82,4% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 17 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 2 500 Kč | 2 454 Kč | 98,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 186 314 Kč | 93,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 288 Kč | 28,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 23 000 Kč | 21 536 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 120 000 Kč | 320 000 Kč | 274 489 Kč | 85,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 200 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |