| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 871 000 Kč | 951 318 Kč | 816 815 Kč | 85,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 200 000 Kč | 194 000 Kč | 157 241 Kč | 81,1% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 39 669 Kč | 79,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 14 396 Kč | 80,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 300 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 5 000 Kč | 2 617 Kč | 52,3% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 506 Kč | 83,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 669 318 Kč | 594 091 Kč | 88,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 3 000 Kč | 641 Kč | 21,4% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 655 Kč | 94,3% |