| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 255 000 Kč | 575 474 Kč | 238 615 Kč | 41,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 40 000 Kč | 12 841 Kč | 32,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 96 164 Kč | 38 842 Kč | 40,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 32 860 Kč | 50,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 21 310 Kč | 71,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 110 000 Kč | 107 796 Kč | 98,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 23 966 Kč | 39,9% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 173 310 Kč | 0 Kč | 0,0% |