| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 097 000 Kč | 1 368 910 Kč | 18 564 839 Kč | 1 356,2% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 7 000 Kč | 9 000 Kč | 7 418 Kč | 82,4% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 80 000 Kč | 100 000 Kč | 84 619 Kč | 84,6% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 660 000 Kč | 660 000 Kč | 18 079 270 Kč | 2 739,3% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 350 000 Kč | 599 910 Kč | 393 532 Kč | 65,6% |