| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 873 000 Kč | 42 024 296 Kč | 52 642 042 Kč | 125,3% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 27 703 000 Kč | 31 191 828 Kč | 50 619 499 Kč | 162,3% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 11 170 000 Kč | 10 832 468 Kč | 2 022 543 Kč | 18,7% |