Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 38 873 000 Kč | 40 879 328 Kč | 28 134 657 Kč | 68,8% | |
5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 27 703 000 Kč | 29 879 360 Kč | 27 500 269 Kč | 92,0% |
6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 11 170 000 Kč | 10 999 968 Kč | 634 388 Kč | 5,8% |