| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 27 703 000 Kč | 31 191 828 Kč | 50 619 499 Kč | 162,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 8 204 000 Kč | 8 267 013 Kč | 7 401 907 Kč | 89,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 15 565 500 Kč | 18 709 155 Kč | 13 750 744 Kč | 73,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 26 500 Kč | 61 500 Kč | 44 910 Kč | 73,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 671 000 Kč | 3 895 160 Kč | 29 203 666 Kč | 749,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 175 000 Kč | 180 000 Kč | 151 285 Kč | 84,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 61 000 Kč | 79 000 Kč | 66 987 Kč | 84,8% |