| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 27 703 000 Kč | 29 879 360 Kč | 27 500 269 Kč | 92,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 8 204 000 Kč | 8 202 000 Kč | 3 512 648 Kč | 42,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 15 565 500 Kč | 17 530 200 Kč | 6 991 229 Kč | 39,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 26 500 Kč | 26 500 Kč | 5 000 Kč | 18,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 671 000 Kč | 3 877 660 Kč | 16 850 115 Kč | 434,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 175 000 Kč | 180 000 Kč | 76 790 Kč | 42,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 61 000 Kč | 63 000 Kč | 64 487 Kč | 102,4% |