| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 27 703 000 Kč | 30 870 137 Kč | 37 328 125 Kč | 120,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 8 204 000 Kč | 8 232 623 Kč | 5 465 518 Kč | 66,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 15 565 500 Kč | 18 462 354 Kč | 10 411 549 Kč | 56,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 26 500 Kč | 26 500 Kč | 9 910 Kč | 37,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 671 000 Kč | 3 879 660 Kč | 21 258 515 Kč | 547,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 175 000 Kč | 180 000 Kč | 115 645 Kč | 64,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 61 000 Kč | 89 000 Kč | 66 987 Kč | 75,3% |