| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 470 000 Kč | 1 657 000 Kč | 27 237 542 Kč | 1 643,8% | |
| 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 220 000 Kč | 236 000 Kč | 235 171 Kč | 99,6% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 700 000 Kč | 744 000 Kč | 26 296 205 Kč | 3 534,4% |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | 0 Kč | 0 Kč | 30 000 Kč | 0,00% |
| 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | 550 000 Kč | 677 000 Kč | 676 166 Kč | 99,9% |