| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 873 000 Kč | 41 973 105 Kč | 38 215 484 Kč | 91,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 2 058 000 Kč | 2 359 000 Kč | 972 694 Kč | 41,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 16 341 000 Kč | 18 570 268 Kč | 7 814 941 Kč | 42,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 12 335 500 Kč | 12 741 500 Kč | 6 049 068 Kč | 47,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 6 500 Kč | 6 500 Kč | 5 000 Kč | 76,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 092 000 Kč | 8 255 837 Kč | 23 373 780 Kč | 283,1% |