| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 873 000 Kč | 42 024 296 Kč | 52 642 042 Kč | 125,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 2 058 000 Kč | 2 354 000 Kč | 1 944 978 Kč | 82,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 16 341 000 Kč | 18 603 768 Kč | 9 273 706 Kč | 49,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 12 335 500 Kč | 12 722 500 Kč | 9 238 806 Kč | 72,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 6 500 Kč | 6 500 Kč | 5 000 Kč | 76,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 40 000 Kč | 70 000 Kč | 60 000 Kč | 85,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 092 000 Kč | 8 267 528 Kč | 32 119 552 Kč | 388,5% |