| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 873 000 Kč | 40 879 328 Kč | 28 134 657 Kč | 68,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 2 058 000 Kč | 2 359 000 Kč | 620 858 Kč | 26,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 16 341 000 Kč | 17 602 268 Kč | 4 779 452 Kč | 27,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 12 335 500 Kč | 12 655 500 Kč | 4 351 548 Kč | 34,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 6 500 Kč | 6 500 Kč | 5 000 Kč | 76,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 092 000 Kč | 8 216 060 Kč | 18 377 799 Kč | 223,7% |