| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 092 000 Kč | 8 267 528 Kč | 32 119 552 Kč | 388,5% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 6 031 000 Kč | 6 067 368 Kč | 4 625 929 Kč | 76,2% |
| 63 | Finanční operace | 2 030 000 Kč | 2 169 160 Kč | 27 468 384 Kč | 1 266,3% |
| 64 | Ostatní činnosti | 31 000 Kč | 31 000 Kč | 25 239 Kč | 81,4% |