| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 095 000 Kč | 4 095 000 Kč | 260 448 Kč | 6,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 95 696 Kč | 191,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 3 292 Kč | 11,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 137 260 Kč | 6,9% |
| 6121 | Stavby | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 24 200 Kč | 1,2% |