| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 095 000 Kč | 4 225 000 Kč | 1 241 033 Kč | 29,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 150 000 Kč | 100 063 Kč | 66,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 3 292 Kč | 11,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 45 000 Kč | 63 596 Kč | 141,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 1 049 881 Kč | 52,5% |
| 6121 | Stavby | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 24 200 Kč | 1,2% |