| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 095 000 Kč | 4 225 000 Kč | 1 476 026 Kč | 34,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 150 000 Kč | 117 103 Kč | 78,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 3 768 Kč | 12,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 70 446 Kč | 87 796 Kč | 124,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 000 Kč | 1 974 554 Kč | 1 267 359 Kč | 64,2% |
| 6121 | Stavby | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |