| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 595 000 Kč | 3 597 300 Kč | 1 718 175 Kč | 47,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 3 550 Kč | 7,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 488 Kč | 9,9% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 2 300 Kč | 2 252 Kč | 97,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 30 250 Kč | 151,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 1 645 445 Kč | 82,3% |
| 6121 | Stavby | 2 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 35 191 Kč | 2,3% |