| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 595 000 Kč | 3 789 300 Kč | 2 260 846 Kč | 59,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 23 070 Kč | 46,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 4 014 Kč | 26,8% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 2 300 Kč | 2 252 Kč | 97,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 100 000 Kč | 104 374 Kč | 104,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 2 200 000 Kč | 2 089 946 Kč | 95,0% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 2 500 000 Kč | 1 410 000 Kč | 35 191 Kč | 2,5% |