| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 247 000 Kč | 1 307 000 Kč | 280 321 Kč | 21,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 23 400 Kč | 65,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 12 675 Kč | 18,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 25 510 Kč | 42,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 73 530 Kč | 73,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 29 400 Kč | 58,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 60 Kč | 2,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 750 Kč | 13,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 2 645 Kč | 0,5% |
| 6121 | Stavby | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 58 080 Kč | 14,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 60 000 Kč | 52 272 Kč | 87,1% |