| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 535 000 Kč | 835 000 Kč | 514 522 Kč | 61,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 1 391 Kč | 0,7% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0 Kč | 100 000 Kč | 85 800 Kč | 85,8% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 Kč | 30 000 Kč | 27 395 Kč | 91,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 135 000 Kč | 128 534 Kč | 95,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 685 Kč | 16,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 255 000 Kč | 186 842 Kč | 73,3% |
| 5175 | Pohoštění | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 25 270 Kč | 72,2% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 57 607 Kč | 96,0% |