| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 535 000 Kč | 835 000 Kč | 202 322 Kč | 24,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0 Kč | 100 000 Kč | 51 500 Kč | 51,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 120 000 Kč | 58 074 Kč | 48,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 103 Kč | 1,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 300 000 Kč | 67 480 Kč | 22,5% |
| 5175 | Pohoštění | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 9 035 Kč | 25,8% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 16 131 Kč | 26,9% |