| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 313 500 Kč | 313 500 Kč | 27 565 Kč | 8,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 6 385 Kč | 6,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 19 680 Kč | 9,8% |