| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 124 000 Kč | 1 184 000 Kč | 1 051 097 Kč | 88,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 390 000 Kč | 385 673 Kč | 98,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 230 000 Kč | 221 642 Kč | 96,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 17 Kč | 1,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 23 000 Kč | 115 000 Kč | 114 701 Kč | 99,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 288 000 Kč | 209 427 Kč | 72,7% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 100 000 Kč | 78 638 Kč | 78,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 400 000 Kč | 60 000 Kč | 40 999 Kč | 68,3% |