| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 124 000 Kč | 1 124 000 Kč | 484 474 Kč | 43,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 300 000 Kč | 289 212 Kč | 96,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 124 200 Kč | 41,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 13 345 Kč | 58,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 57 717 Kč | 14,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 400 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |