| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 380 000 Kč | 426 000 Kč | 193 788 Kč | 45,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 46 000 Kč | 34 826 Kč | 75,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 74 000 Kč | 73 688 Kč | 99,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 20 365 Kč | 67,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 35 250 Kč | 88,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 4 480 Kč | 7,5% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 26 000 Kč | 25 180 Kč | 96,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |