| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 380 000 Kč | 400 000 Kč | 121 386 Kč | 30,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 70 000 Kč | 52 593 Kč | 75,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 9 383 Kč | 31,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 35 250 Kč | 88,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 1 480 Kč | 2,5% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 22 680 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |