| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 460 000 Kč | 2 460 000 Kč | 2 272 627 Kč | 92,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 100,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 1 875 587 Kč | 93,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 208 000 Kč | 208 000 Kč | 187 263 Kč | 90,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 164 235 Kč | 91,2% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 12 650 Kč | 63,3% |
| 5173 | Cestovné | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 976 Kč | 6,5% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 312 Kč | 83,1% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 11 605 Kč | 77,4% |