| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 460 000 Kč | 2 460 000 Kč | 1 705 355 Kč | 69,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 1 418 221 Kč | 70,9% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 208 000 Kč | 208 000 Kč | 146 608 Kč | 70,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 125 483 Kč | 69,7% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 000 Kč | 25,0% |
| 5173 | Cestovné | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 749 Kč | 7,5% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 9 295 Kč | 62,0% |