| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 32 000 Kč | 25 400 Kč | 8 839 Kč | 34,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 Kč | 4 000 Kč | 5 071 Kč | 126,8% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 25 000 Kč | 17 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 1 500 Kč | 1 258 Kč | 83,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 500 Kč | 456 Kč | 91,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 000 Kč | 1 000 Kč | 532 Kč | 53,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 0 Kč | 122 Kč | 0,00% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 1 400 Kč | 1 400 Kč | 100,0% |