| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 470 000 Kč | 1 470 000 Kč | 19 727 637 Kč | 1 342,0% | |
| 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 200 147 Kč | 91,0% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 19 497 490 Kč | 2 785,4% |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | 0 Kč | 0 Kč | 30 000 Kč | 0,00% |
| 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |