| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 470 000 Kč | 1 470 000 Kč | 15 661 303 Kč | 1 065,4% | |
| 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 163 813 Kč | 74,5% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 15 497 490 Kč | 2 213,9% |
| 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |