| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 375 000 Kč | 3 417 363 Kč | 17 353 724 Kč | 507,8% | |
| 411 | Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | 255 000 Kč | 277 363 Kč | 277 363 Kč | 100,0% |
| 412 | Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů | 0 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 413 | Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | 3 120 000 Kč | 3 120 000 Kč | 17 056 361 Kč | 546,7% |