| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 120 000 Kč | 3 120 000 Kč | 17 056 361 Kč | 546,7% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 900 000 Kč | 900 000 Kč | 16 676 361 Kč | 1 852,9% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 0 Kč | 0 Kč | 380 000 Kč | 0,00% |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 2 220 000 Kč | 2 220 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |