| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 120 000 Kč | 3 120 000 Kč | 5 360 571 Kč | 171,8% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 900 000 Kč | 900 000 Kč | 5 060 571 Kč | 562,3% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 0 Kč | 0 Kč | 300 000 Kč | 0,00% |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 2 220 000 Kč | 2 220 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |