| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 120 000 Kč | 3 471 362 Kč | 19 068 991 Kč | 549,3% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 900 000 Kč | 1 251 362 Kč | 18 688 991 Kč | 1 493,5% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 0 Kč | 0 Kč | 380 000 Kč | 0,00% |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 2 220 000 Kč | 2 220 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |