| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 650 000 Kč | 4 650 940 Kč | 3 477 725 Kč | 74,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 4 650 000 Kč | 4 650 000 Kč | 3 476 785 Kč | 74,8% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 940 Kč | 940 Kč | 100,0% |