| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 484 000 Kč | 9 661 240 Kč | 6 972 927 Kč | 72,2% | |
| 501 | Platy | 4 650 000 Kč | 4 650 000 Kč | 3 192 945 Kč | 68,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 586 000 Kč | 2 729 240 Kč | 2 173 884 Kč | 79,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 248 000 Kč | 2 248 000 Kč | 1 578 931 Kč | 70,2% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 34 000 Kč | 27 168 Kč | 79,9% |