| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 484 000 Kč | 9 494 000 Kč | 2 650 554 Kč | 27,9% | |
| 501 | Platy | 4 650 000 Kč | 4 650 000 Kč | 1 193 974 Kč | 25,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 586 000 Kč | 2 586 000 Kč | 856 382 Kč | 33,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 248 000 Kč | 2 248 000 Kč | 597 264 Kč | 26,6% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 10 000 Kč | 2 934 Kč | 29,3% |