| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 484 000 Kč | 9 775 680 Kč | 7 713 201 Kč | 78,9% | |
| 501 | Platy | 4 650 000 Kč | 4 650 940 Kč | 3 477 725 Kč | 74,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 586 000 Kč | 2 842 740 Kč | 2 482 596 Kč | 87,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 248 000 Kč | 2 248 000 Kč | 1 725 713 Kč | 76,8% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 34 000 Kč | 27 168 Kč | 79,9% |