| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 248 000 Kč | 2 248 000 Kč | 597 264 Kč | 26,6% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 595 000 Kč | 1 595 000 Kč | 413 646 Kč | 25,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 628 000 Kč | 628 000 Kč | 175 561 Kč | 28,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 8 057 Kč | 32,2% |