| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 248 000 Kč | 2 248 000 Kč | 1 725 713 Kč | 76,8% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 595 000 Kč | 1 595 000 Kč | 1 208 091 Kč | 75,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 628 000 Kč | 628 000 Kč | 501 135 Kč | 79,8% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 16 487 Kč | 65,9% |