| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 950 000 Kč | 1 972 000 Kč | 479 186 Kč | 24,3% | |
| 5131 | Potraviny | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 426 Kč | 1,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 46 000 Kč | 46 000 Kč | 1 959 Kč | 4,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 440 Kč | 3,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 490 000 Kč | 512 000 Kč | 86 605 Kč | 16,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 378 000 Kč | 1 378 000 Kč | 389 756 Kč | 28,3% |