| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 950 000 Kč | 2 209 482 Kč | 1 224 415 Kč | 55,4% | |
| 5131 | Potraviny | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 23 000 Kč | 23 200 Kč | 2 973 Kč | 12,8% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 46 000 Kč | 49 000 Kč | 9 953 Kč | 20,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 12 000 Kč | 9 000 Kč | 2 769 Kč | 30,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 490 000 Kč | 614 000 Kč | 199 937 Kč | 32,6% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 183 Kč | 86,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 378 000 Kč | 1 507 282 Kč | 1 003 601 Kč | 66,6% |