| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 132 500 Kč | 17 910 800 Kč | 9 978 349 Kč | 55,7% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 14 100 Kč | 14 100 Kč | 100,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 950 000 Kč | 2 117 200 Kč | 1 096 191 Kč | 51,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 511 500 Kč | 3 588 500 Kč | 2 210 605 Kč | 61,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 6 569 000 Kč | 6 627 000 Kč | 5 505 901 Kč | 83,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 5 982 000 Kč | 5 444 000 Kč | 1 111 600 Kč | 20,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 39 951 Kč | 33,3% |