| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 132 500 Kč | 17 886 406 Kč | 10 764 812 Kč | 60,2% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 14 100 Kč | 14 100 Kč | 100,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 950 000 Kč | 2 209 482 Kč | 1 224 415 Kč | 55,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 511 500 Kč | 3 548 793 Kč | 2 456 953 Kč | 69,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 6 569 000 Kč | 6 715 551 Kč | 5 730 738 Kč | 85,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 5 982 000 Kč | 5 278 480 Kč | 1 296 436 Kč | 24,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 42 170 Kč | 35,1% |