| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 132 500 Kč | 17 421 500 Kč | 3 583 175 Kč | 20,6% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 0 Kč | 14 100 Kč | 0,00% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 950 000 Kč | 1 972 000 Kč | 479 186 Kč | 24,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 511 500 Kč | 3 511 500 Kč | 747 092 Kč | 21,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 6 569 000 Kč | 6 586 000 Kč | 2 199 656 Kč | 33,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 5 982 000 Kč | 5 232 000 Kč | 134 327 Kč | 2,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 8 814 Kč | 7,3% |