| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 982 000 Kč | 5 278 480 Kč | 1 296 436 Kč | 24,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 790 000 Kč | 5 071 000 Kč | 1 221 274 Kč | 24,1% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 25 000 Kč | 27 000 Kč | 1 392 Kč | 5,2% |
| 5175 | Pohoštění | 94 000 Kč | 107 480 Kč | 60 987 Kč | 56,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 12 783 Kč | 98,3% |