| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 982 000 Kč | 5 232 000 Kč | 134 327 Kč | 2,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 790 000 Kč | 5 040 000 Kč | 114 437 Kč | 2,3% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 696 Kč | 2,8% |
| 5175 | Pohoštění | 94 000 Kč | 94 000 Kč | 6 410 Kč | 6,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 12 783 Kč | 98,3% |