| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 41 386 000 Kč | 46 191 677 Kč | 37 898 075 Kč | 82,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 3 603 000 Kč | 3 713 000 Kč | 2 980 199 Kč | 80,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 15 122 000 Kč | 15 363 332 Kč | 4 465 092 Kč | 29,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 13 140 500 Kč | 17 396 760 Kč | 8 853 015 Kč | 50,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 6 500 Kč | 6 500 Kč | 5 000 Kč | 76,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 50 000 Kč | 55 096 Kč | 52 386 Kč | 95,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 9 464 000 Kč | 9 656 989 Kč | 21 542 383 Kč | 223,1% |