| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 41 386 000 Kč | 46 586 039 Kč | 41 551 556 Kč | 89,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 3 603 000 Kč | 3 613 000 Kč | 3 088 597 Kč | 85,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 15 122 000 Kč | 15 453 332 Kč | 4 858 970 Kč | 31,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 13 140 500 Kč | 17 360 714 Kč | 9 444 852 Kč | 54,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 6 500 Kč | 6 500 Kč | 5 000 Kč | 76,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 50 000 Kč | 55 096 Kč | 52 386 Kč | 95,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 9 464 000 Kč | 10 097 397 Kč | 24 101 751 Kč | 238,7% |