| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 41 386 000 Kč | 42 902 632 Kč | 13 308 957 Kč | 31,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 3 603 000 Kč | 3 603 000 Kč | 1 632 866 Kč | 45,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 15 122 000 Kč | 15 346 000 Kč | 1 750 180 Kč | 11,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 13 140 500 Kč | 14 323 000 Kč | 2 901 006 Kč | 20,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 6 500 Kč | 6 500 Kč | 5 000 Kč | 76,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 7 000 Kč | 14,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 9 464 000 Kč | 9 574 132 Kč | 7 012 905 Kč | 73,2% |