| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 464 000 Kč | 10 097 397 Kč | 24 101 751 Kč | 238,7% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 5 598 000 Kč | 5 867 546 Kč | 4 700 309 Kč | 80,1% |
| 63 | Finanční operace | 3 835 000 Kč | 4 186 362 Kč | 19 360 153 Kč | 462,5% |
| 64 | Ostatní činnosti | 31 000 Kč | 43 489 Kč | 41 289 Kč | 94,9% |