| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 105 000 Kč | 2 122 000 Kč | 232 376 Kč | 11,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 17 000 Kč | 16 662 Kč | 98,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 26 573 Kč | 53,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 7 181 Kč | 23,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 18 150 Kč | 72,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 7 811 Kč | 0,8% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 1 000 000 Kč | 156 000 Kč | 15,6% |