| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 105 000 Kč | 2 222 000 Kč | 1 073 281 Kč | 48,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 17 000 Kč | 16 662 Kč | 98,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 45 986 Kč | 92,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 10 799 Kč | 36,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 18 150 Kč | 72,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 550 714 Kč | 55,1% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 1 000 000 Kč | 404 834 Kč | 40,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 100 000 Kč | 26 136 Kč | 26,1% |