| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 837 000 Kč | 837 000 Kč | 167 397 Kč | 20,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 25 823 Kč | 71,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 5 609 Kč | 11,2% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 90 069 Kč | 90,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 34 700 Kč | 69,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 176 Kč | 5,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 11 021 Kč | 55,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |