| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 837 000 Kč | 799 954 Kč | 278 062 Kč | 34,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 28 423 Kč | 79,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 6 064 Kč | 12,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 97 509 Kč | 97,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 40 800 Kč | 81,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 306 Kč | 10,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 11 021 Kč | 55,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 130 000 Kč | 93 940 Kč | 72,3% |
| 6121 | Stavby | 400 000 Kč | 332 954 Kč | 0 Kč | 0,0% |