| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 435 000 Kč | 1 445 000 Kč | 128 131 Kč | 8,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 10 000 Kč | 2 934 Kč | 29,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 72 693 Kč | 60,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 248 Kč | 2,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 45 472 Kč | 3,8% |
| 5175 | Pohoštění | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 181 Kč | 0,5% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 6 603 Kč | 11,0% |