| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 435 000 Kč | 1 448 200 Kč | 1 384 253 Kč | 95,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 27 000 Kč | 22 552 Kč | 83,5% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 34 000 Kč | 27 168 Kč | 79,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 200 Kč | 164 Kč | 82,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 25 000 Kč | 21 197 Kč | 84,8% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 183 Kč | 86,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 120 000 Kč | 134 000 Kč | 122 351 Kč | 91,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 889 Kč | 94,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 6 000 Kč | 1 146 Kč | 19,1% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 311 Kč | 77,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 200 000 Kč | 1 100 000 Kč | 1 098 660 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 821 Kč | 94,0% |
| 5175 | Pohoštění | 35 000 Kč | 47 000 Kč | 44 304 Kč | 94,3% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 33 509 Kč | 55,8% |