| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 363 500 Kč | 563 500 Kč | 339 219 Kč | 60,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 115 391 Kč | 76,9% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 1 000 Kč | 178 Kč | 17,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 500 Kč | 12 500 Kč | 11 669 Kč | 93,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 321 Kč | 16,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 188 000 Kč | 22 751 Kč | 12,1% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 200 000 Kč | 188 909 Kč | 94,5% |