| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 190 000 Kč | 247 000 Kč | 118 737 Kč | 48,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 40 000 Kč | 21 192 Kč | 53,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 20 000 Kč | 18 205 Kč | 91,0% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 45 000 Kč | 34 425 Kč | 76,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 22 000 Kč | 34 871 Kč | 158,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 10 043 Kč | 33,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 90 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |