| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 869 000 Kč | 1 251 804 Kč | 833 668 Kč | 66,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 697 Kč | 33,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 4 916 Kč | 54,6% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 850 000 Kč | 850 000 Kč | 827 055 Kč | 97,3% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 382 804 Kč | 0 Kč | 0,0% |