| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 010 000 Kč | 1 397 066 Kč | 1 309 688 Kč | 93,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 991 Kč | 99,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 922 631 Kč | 92,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 382 066 Kč | 382 066 Kč | 100,0% |